1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-486-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-659-COT22/ COMPRA DE ADHESIVO POLARIZADO PARA VENTANAS OFICINA DEPTO RR.HH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1304/2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRONTEX Razón Social KENDALL RENTISTA SPA R.U.T. 76.761.199-4 Sucursal FRONTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152201 Láminas o papel para forrar estantes 1 Unidad Rollo Film Adhesivo espejado polarizado plata para vidrios   $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350