1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-50-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2281-14-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD Nº 306715; DEPORTES Proveniente de Licitación 2281-14-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69200100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69200100-1 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) Comuna -1 Impuesto 139194 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ines del carmen frias segovia R.U.T. 4.737.786-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 COLACIONES DE ACUERDO A LO SOLICITADO, FLETE Y ENTREGA INCLUIDA 1980 Unidad COLACIONES DE ACUERDO A LO SOLICITADO, FLETE Y ENTREGA INCLUIDA COLACIONES CONSISTENTES EN 01 SANDWICH; 01 JUGO CAJITA; 01 FRUTA, ESTA COLACION DEBE VENIR EN BOLSA; DETALLE DE ENTREGA SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.600 $ 732.600

Total Neto	$ 732.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.194
TOTAL OC	$ 871.794