1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-589-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-839-COT22/ COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES PROGRAMA COMUNAL DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1486/2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 38099,18 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rigoberto Razón Social SPACIO NATURAL EIRL R.U.T. 76.015.239-0 Sucursal Rigoberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 2 Unidad Alcohol cereal, litro   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.042 $ 7.042 51171608 Glicerina 20 Unidad Glicerina cristal base para jabones, kilo   $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.800 $ 151.800 12171504 Colorantes FDC para alimentos, fármacos o cosmétic 8 Unidad Colorantes hidrosolubles 100 ml (rojo, verde, violeta, azul), 2 DE CADA COLOR   $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.680 $ 41.680

Total Neto	$ 200.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.099
TOTAL OC	$ 238.621