1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-600-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2281-250-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA PISCINA AQUA REPARACIONES MANTENCIONES SEGUN SOLICITUDES 407126-407127 Proveniente de Licitación 2281-250-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) Comuna -1 Impuesto 12340,5 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA VALDIVIA S.A. R.U.T. 92.522.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Papeles de lija MATERIALES DIVERSOA SEGUN ANEXO, LIJAS, BROCAS, SILICONA, SIKA, ROLLOS HUINCHAS, WD 40 .... $ 64.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950

Total Neto	$ 64.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.340
TOTAL OC	$ 77.290