1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-672-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS/DEPTO. ALUMBRADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-112-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2087/2152203001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455 Comuna Valdivia Impuesto 1876,6890756246 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA R.U.T. 79.588.870-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 6 Litro 6 LITROS GASOLINA PARA VEHICULO ALZA HOMBRE DEL DEPTO. ALUMBRADO, DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE ABRIL 2026, SEGUN PROP. PUBLICA N°70-2025, SOLICITUD N°1348.   $ 1.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.876 $ 9.877

Total Neto	$ 9.877
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.877
TOTAL OC	$ 11.754