1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-701-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2281-278-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD 400878, DIRECCION TRANSITO Proveniente de Licitación 2281-278-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) Comuna -1 Impuesto 17138 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERNESTO RAFAEL CORDERO VASQUEZ R.U.T. 9.543.795-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Fierro 1 Unidad Fierro PROVISION SOPORTE COLGADO. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 46161504 Alumunio 1 Unidad Alumunio PROVISION SOPORTE ADOSADO $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad Señales de tránsito PROVISION DE CAJA Y SOPORTE DE EMPALME $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 90.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.138
TOTAL OC	$ 107.338