Orden de Compra. Nº2281-743-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2281-32-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-743-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2281-32-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2251/2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 263445,3781496
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dagoberto altamirano saldivia
Razón Social DAGOBERTO ALTAMIRANO SALDIVIA
R.U.T. 6.482.464-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal dagoberto altamirano saldivia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadMEJORAMIENTO TABIQUES OFICINA CONTROL: 1 READECUACION DE TABIQUES VIDRIADOS 15 M2 2 CONFECCION PUERTA DE CORREDERA 1 3 INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION LED EN CIELO AMERICANO 2 EQUIPOS 4 ASEO GENERAL Y ENTREGA  $ 1.386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.555 $ 1.386.555
Total Neto $ 1.386.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.445
TOTAL OC $ 1.650.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.