1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-7569-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1853-COT25 / JORNADA AUTOCUIDADO PROGRAMA LAZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-4182/1140506035001009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 114957,6 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ambiente Web Razón Social EUGENIO ERNESTO RÍOS RIQUELME R.U.T. 14.081.738-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ambiente Web Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101710 Servicios de formación en educación 10 Unidad Jornada de autocuidado   $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.040 $ 605.040

Total Neto	$ 605.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.958
TOTAL OC	$ 719.998

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.081.738-4 Ver adjunto