1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-758-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ESTRUCTURA METALICA, MERCADO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) Comuna Valdivia Impuesto 61628,59 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Antartica Razón Social YASNA LILIAN GUZMAN SOLIS R.U.T. 12.995.391-8 Sucursal Comercial Antartica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida CAMBIO 08 RUEDAS OXIDADAS, POR POLIURETANO C/RODAMIENTOS DE RODILLO DE 250 KG C/U; RASPADO Y LIMPÌEZA PINTURA ANTI OXIDO   $ 324.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.361 $ 324.361

Total Neto	$ 324.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.629
TOTAL OC	$ 385.990