1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-7635-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra S.P 1430 Mantención Area Alameda Parque Saval Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1922-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 218424 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGA Razón Social LUIS ANDRES VILLARROEL GARCIA R.U.T. 17.122.410-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102904 Servicios de barrido de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 12 Unidad Instalación de 12 bolardos desmontables segun bases tecnicas, destinados a Alameda Parque Saval   $ 95.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.600 $ 1.149.600

Total Neto	$ 1.149.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.424
TOTAL OC	$ 1.368.024

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.122.410-1 Ver adjunto