1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2282-101-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2282-92-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-92-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 2945584,44 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON FABIAN IGOR FLORES Razón Social NELSON FABIAN IGOR FLORES R.U.T. 10.510.199-6 Sucursal NELSON FABIAN IGOR FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad REPARACIÓN ACERAS HORMIGON VARIAS CALLES EN VALDIVIA   $ 15.503.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.503.076 $ 15.503.076

Total Neto	$ 15.503.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.945.584
TOTAL OC	$ 18.448.660