1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2282-128-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2021 Nombre de la Orden de Compra PP.406-2021 MANTENCIÓN SS.HH. ESC. EL LAUREL DESDE 2282-72-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-72-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra Independencia Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación SIMPSON 563 Comuna Valdivia Impuesto 3270553,22 Dirección de Envío de la Factura SIMPSON 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L R.U.T. 76.390.563-2 Sucursal CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad PP.406-2021 MANTENCIÓN SS.HH. ESC. EL LAUREL OFERTA EN VALOR NETO. $ 17.213.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.213.438 $ 17.213.438

Total Neto	$ 17.213.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.270.553
TOTAL OC	$ 20.483.991