1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2282-178-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2282-83-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-83-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 1258008,05 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Razón Social RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ R.U.T. 8.164.535-3 Sucursal RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 1 Unidad Equipamiento para Unidad Dental Proyecto Reposición CESFAM Las Ánimas Equipamiento para Unidad Dental Proyecto Reposición CESFAM Las Ánimas SEGUN DETALLE ECONOMICO PLANILLA EXEL PLAZO ENTREGA. 02 DIAS HABILES SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TECNICA PRODUCTOS OFERTADOS $ 6.621.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.621.095 $ 6.621.095

Total Neto	$ 6.621.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.258.008
TOTAL OC	$ 7.879.103