1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2282-252-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO DE 118 ALUMNOS DE LOS SECTORES CALFUCO CENTENILLA PLAYA ROSADA SAN IGNACIO LOS MOLINOS Y SECTORES INTERMEDIOS HACIA Y DESDE LA ESCUELA NIEBLA DE LUNES A VIERNES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2007, CONFORME D.EXENTO Nº2468 DEL 050607 Proveniente de Licitación 2282-29-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Leal torres Juan Eliecer R.U.T. 11.703.818-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados TRASLADO DE 118 ALUMNOS DE LOS SECTORES CALFUCO CENTENILLA PLAYA ROSADA SAN IGNACIO LOS MOLINOS Y SECTORES INTERMEDIOS HACIA Y DESDE LA ESCUELA NIEBLA DE LUNES A VIERNES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2007, CONFORME D.EXENTO Nº2468 DEL 050607 $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 750.000