1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2282-268-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Obras extraordinarias PP 72-2024 POSTES INTELIGENT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-81-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO 642/ Liceo Santa María 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 1418783,00829 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLITEC Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS, HÉCTOR ANDRÉS OLIVERA SANTIB R.U.T. 76.332.264-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OLITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida     $ 7.467.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.467.279 $ 7.467.279

Total Neto	$ 7.467.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.418.783
TOTAL OC	$ 8.886.062