1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2282-324-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra 6.DAEM, P.P 457-2017, ID 2282-171-LP17, REPOSICION CUBIERTA GIMNASIO INSTITUTO COMERCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-171-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 7281641,32 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MULCOF E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA MARCO ANTONIO COFRÉ CONTRERAS E.I.R.L R.U.T. 76.417.932-3 Sucursal CONSTRUCTORA MULCOF E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad REPOSICION CUBIERTA GIMNASIO INSTITUTO COMERCIAL VALIDA $ 38.324.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.324.428 $ 38.324.428

Total Neto	$ 38.324.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.281.641
TOTAL OC	$ 45.606.069