1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2282-52-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VALLAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO 642/ Liceo Santa María 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 3135000 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NADIA ELIZABETH Razón Social LOJAN SPA R.U.T. 76.543.518-8 Sucursal NADIA ELIZABETH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161706 Vallas 1 Unidad no definida 1.500 REJAS DE SEGURIDAD (VALLAS PAPALES) PARA SER INSTALADAS EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2020 Y RETIRADAS EL DÍA 01 DE MARZO DE 2020 (COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020) ARRIENDO DE VALLAS PAPALES DE SEGURIDAD TRATO DIRECTO 5-2020 PARA SER INSTALADAS EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2020 Y RETIRADAS EL DÍA 01 DE MARZO DE 2020 $ 16.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500.000 $ 16.500.000

Total Neto	$ 16.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.135.000
TOTAL OC	$ 19.635.000