1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2282-81-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2021 Nombre de la Orden de Compra 10,ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET pp.403-2021 DESDE 2282-19-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-19-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra Independencia Nº 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación SIMPSON 563 Comuna Valdivia Impuesto 69401301,9 Dirección de Envío de la Factura SIMPSON 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL DAEM DE VALDIVIA (SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS B.A Y B.T) Propuesta por 7002 Planes Banda Ancha Movil incluye 3250 Equipos para conexión Inalámbrica de diferentes tipos de dispositivos. $ 365.270.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.270.010 $ 365.270.010

Total Neto	$ 365.270.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.401.302
TOTAL OC	$ 434.671.312