1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2282-89-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Pago beneficio trabajadores, p. pública 178-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-216-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO 642/ Liceo Santa María 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 40795122,250163 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLOVERDE Razón Social SOLOVERDE S A R.U.T. 99.551.750-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 229 Unidad no definida     $ 937.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.711.087 $ 214.711.170

Total Neto	$ 214.711.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.795.122
TOTAL OC	$ 255.506.292