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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2284-1039-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZACION SERVICIO MOVILIZACION COVID19 CESFAM LAS ANIMAS - ANGACHILLA - SOLICITUD Nº 36891 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
(BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ERWIN FERNANDO |
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Razón Social |
ERWN SALDIAS MARAGAÑO
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R.U.T. |
10.502.938-1 |
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Sucursal |
ERWIN FERNANDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | SERVICIO POR CESFAM LAS ANIMAS: 6-7-13-14 JUNIO. | SERVICIO POR CESFAM LAS ANIMAS: 6-7-13-14 JUNIO.
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$ 338.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 338.800
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$ 338.800
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | SERVICIO POR CESFAM CESFAM ANGACHILLA: 14 DE JUNIO. | SERVICIO POR CESFAM CESFAM ANGACHILLA: 14 DE JUNIO. |
$ 77.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.700
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$ 77.700
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Total Neto
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$ 416.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 416.500
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.