1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-1050-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MUEBLE Y REPARACION PUERTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servimuebles Razón Social consuelo gonzalez poblete R.U.T. 7.486.380-9 Sucursal Servimuebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 1 Unidad no definida MUEBLE EN TERCIADO DE 15 MM, DOS MODULOS CADA UNO DE 6 DIVISIONES, BARNIZADO COLOR NATURAL. MUEBLE EN TERCIADO DE 15 MM, DOS MODULOS CADA UNO DE 6 DIVISIONES, BARNIZADO COLOR NATURAL. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 30172002 Puerta de doble barra 1 Unidad SEGURO SOPORTE EN PUERTA PRINCIPAL ACOPIO BODEGA CENTRAL. SEGURO SOPORTE EN PUERTA PRINCIPAL ACOPIO BODEGA CENTRAL. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550