1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-1395-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-238-L118 - ADQUISICION DE CONTAINERS DE 20 PIES PARA DESAM - SOLICITUD Nº 34471 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2284-238-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231, LAS ANIMAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3673 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 510910 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Rodolfo Razón Social CONTENEDORES CRISTIAN RODOLFO MOLINA BARRIENTOS E. R.U.T. 76.706.041-6 Sucursal Cristian Rodolfo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad ADQUISICION DE CONTAINERS DE 20 PIES PARA DESAM - SOLICITUD Nº 34471 ADQUISICION DE CONTAINERS DE 20 PIES PARA DESAM - SOLICITUD Nº 34471 $ 2.689.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689.000 $ 2.689.000

Total Neto	$ 2.689.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.910
TOTAL OC	$ 3.199.910