1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-141-OC08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2284-21-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 2284-21-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna -1 Impuesto 509048 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRO ANTONIO SANZANA CAAMANO R.U.T. 5.792.597-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 394 Unidad Servicios oftalmológicos LENTES OPTICOS DE CRISTAL MINERAL BLANCOS, ARMAZON CELULOIDE INYECTADO O METALICO SEGUN DIOPTRIA, CON FUNDA, BUENA CALIDAD. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.679.200 $ 2.679.200

Total Neto	$ 2.679.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.048
TOTAL OC	$ 3.188.248