1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-147-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION MOVIL Nº 282 - Nº 318 - SOLICITUD Nº 5665-2026 DESDE COMPRA AGIL 2284-123-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 648 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 LAS ANIMAS Comuna Valdivia Impuesto 100252,17 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 LAS ANIMAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA R.U.T. 93.688.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO MANTENCION MOVIL Nº 282 - SOLICITUD Nº 5665-2026 - DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO. SERVICIO MANTENCION MOVIL Nº 282 - SOLICITUD Nº 5665-2026 - DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO. $ 321.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.543 $ 321.543 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO MANTENCION MOVIL Nº 318 - SOLICITUD Nº 5665-2026 - DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO. SERVICIO MANTENCION MOVIL Nº 318 - SOLICITUD Nº 5665-2026 - DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO. $ 206.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.100 $ 206.100

Total Neto	$ 527.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.252
TOTAL OC	$ 627.895