1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-1508-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-299-L112-SOLICITUD Nº 22115-22129 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2284-299-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - VALDIVIA Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad BOLETIN Nº2 WERKEN, SEGÚN DISEÑO ADJUNTO, DOBLADOS EN PAPEL BOND 90 GRAMOS 4/4 COLOR PLISADOS.   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad BOLETIN Nº1 WERKEN, SEGÚN DISEÑO ADJUNTO, DOBLADOS EN PAPEL BOND 90 GRAMOS 4/4 COLOR PLISADOS.   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100