1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-1575-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION DE CONTENEDOR DESAM - SOLICITUD N° 30030 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD MUNICIPAL del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS Comuna Valdivia Impuesto 236302,5174 Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Josue Marcelo Razón Social SVMULTISERVICIOS R.U.T. 76.724.986-1 Sucursal Josue Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151801 Contraventanas 1 Unidad HABILITACION DE CONTENEDOR DESAM - SOLICITUD N° 30030 HABILITACION DE CONTENEDOR DESAM - SOLICITUD N° 30030 $ 1.243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.697 $ 1.243.697

Total Neto	$ 1.243.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.303
TOTAL OC	$ 1.480.000