1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-1686-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-315-L121 - MANTENCION DE EQUIPOS - UAPO CESFAM ANGACHILLA - SOLICITUD Nº 43820 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2284-315-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 345000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sebastian alexander Razón Social sebastian alexander acuña negrete R.U.T. 18.057.216-3 Sucursal sebastian alexander Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 1 Unidad MANTENCION DE EQUIPOS - UAPO CESFAM ANGACHILLA - SOLICITUD Nº 43820 - SEGUN ADJUNTOS. MANTENCION DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS OFERTA CON BOLETA DE HONORARIOS $ 2.655.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.655.000 $ 2.655.000

Total Neto	$ 2.655.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 345.000
TOTAL OC	$ 3.000.000