1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-1794-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA MÓVIL Nº 180 DEL DESAM - SOLICITUD Nº 30144 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-89-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR EJECUCION DEL SERVICIO CON ANDRES CARDENAS COORDINAR EJECUCION DEL SERVICIO CON ANDRES CARDENAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL RENE Razón Social DANIEL RENE RIVEROS RIVAS R.U.T. 10.243.039-5 Sucursal DANIEL RENE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 3 Hora REPARACION MOTOR DE ALTERNADOR REPARACION MOTOR DE ALTERNADOR $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550