Orden de Compra. Nº
2284-1810-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-356-L124 MUEBLES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CASINO FUNCIONARIOS DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD Nº 3415-2024
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2284-1810-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-356-L124 MUEBLES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CASINO FUNCIONARIOS DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD Nº 3415-2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2284-356-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
(BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
(UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna
Valdivia
Impuesto
305900
Dirección de Envío de la Factura
(UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LYL CONSTRUCCIONES
Razón Social
L & L SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SPA
R.U.T.
77.132.749-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LYL CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56111703
Mueble de almacenaje no modular
1
Unidad
MUEBLE DE 6 CAJONES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
MUEBLE DE 6 CAJONES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 240.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
56111703
Mueble de almacenaje no modular
1
Unidad
MUEBLE DE 3 CAJONES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
MUEBLE DE 3 CAJONES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 220.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
56111703
Mueble de almacenaje no modular
1
Unidad
MUEBLES DE LAVAPLATOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
MUEBLES DE LAVAPLATOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
56111703
Mueble de almacenaje no modular
1
Unidad
MUEBLE COCINA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
MUEBLE COCINA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
56111703
Mueble de almacenaje no modular
3
Unidad
DESPENSA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
DESPENSA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
56111703
Mueble de almacenaje no modular
1
Unidad
MUEBLE AÉREO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
MUEBLE AÉREO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
Total Neto
$ 1.610.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 305.900
TOTAL OC
$ 1.915.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.