1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-183-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-23-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelación de la Orden de Compra, proveedor es inubicable, teléfono de contacto no corresponde, además no cumple con los plazos establecidos. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2284-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aluminios 2000 Portales Razón Social ROBINSON SEBASTIAN ALVAREZ NARVAEZ R.U.T. 9.043.783-6 Sucursal Aluminios 2000 Portales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211805 Espejo de inspección para personas con discapacidad física 1 Unidad   PROVISION E INSTALACION ESPEJO DE 5 MTS x 1,5 MTS APROX., CON EL TRASLADO Y LA CORRESPONDIENTE INSTALACION EN LAS DEPENDENCIAS DEL CECOF LOS ALERCES. $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300