1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-1942-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-300-L117 - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA - SOLICITUDES Nº 30471 - 28057 - 24314 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2284-300-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231, LAS ANIMAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 27835 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor prodinc Razón Social CAROLINA VALERIA PAINEN FIERRO R.U.T. 16.009.334-k Sucursal prodinc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182303 Devanadores de arneses de seguridad 1 Unidad ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA - SOLICITUDES Nº 30471 - 28057 - 24314 - SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS. Elementos de protecciòn segùn detalle adjunto. Entrega 5 dias Flete pagado hasta sus bodegas $ 146.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.500 $ 146.500

Total Neto	$ 146.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.835
TOTAL OC	$ 174.335