1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-2086-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-322-L117 INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS AL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD 24532 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2284-322-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231, LAS ANIMAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 91456,5 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medikar Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA R.U.T. 76.167.536-2 Sucursal Medikar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211616 Antídotos 800 Unidad SUERO FISIOLOGICO 250 CC ENVASE RIGIDO SUERO FISIOLOGICO 250 CC ENVASE RIGIDO $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.400 $ 474.000 42292307 Llaves quirúrgicas 50 Unidad LLAVE 3 PASOS LLAVE 3 PASOS $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350

Total Neto	$ 481.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.456
TOTAL OC	$ 572.806