1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-23-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-260-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2284-260-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna * Impuesto 129276 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 18000 Unidad GUANTES PROCEDIMIENTO LATEX MEDIANO   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 340.200 42132205 Guantes quirúrgicos 18000 Unidad GUANTES PROCEDIMIENTO LATEX CHICO.   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 340.200

Total Neto	$ 680.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.276
TOTAL OC	$ 809.676