1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-237-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EN CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2282-11097-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 707935,44 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERSEG E.I.R.L. Razón Social BERNARDO CACERES, SEGURIDAD PRIVADA, E.I.R.L. R.U.T. 52.000.501-3 Sucursal INTERSEG E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER PERSONAL DE ASEO EN ESTABLECIMIENTO ASISTENCIALES DE SALUD MUNICIPALIZADA, AUMENTO DE UNA JORNADA FACTURA Nº 1595. CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER PERSONAL DE ASEO EN ESTABLECIMIENTO ASISTENCIALES DE SALUD MUNICIPALIZADA, AUMENTO DE UNA JORNADA FACTURA Nº 1595. $ 3.725.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.725.976 $ 3.725.976

Total Neto	$ 3.725.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 707.935
TOTAL OC	$ 4.433.911