1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-2392-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PRÓTESIS DENTAL- ORDEN DE COMPRA DESDE 2282-139-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-139-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 1005882,42 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio emiliano Razón Social SERVICIOS DE LABORATORISTA DENTAL CLAUDIO EMILIANO R.U.T. 76.191.496-0 Sucursal claudio emiliano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152102 Formadores dentales 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO PROTESIS DENTALES ACRILICAS Y METALICAS PARA EL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL Prótesis acrílicas y metálicas. Acrílicas 28.000.- Metálicas 65.000.- $ 5.294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294.118 $ 5.294.118

Total Neto	$ 5.294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.882
TOTAL OC	$ 6.300.000