1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-399-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-75-L115 - CONSOLIDADO DE ESCRITORIO CESFAM LAS ANIMAS, SOLICITUD 27006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2284-75-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231, LAS ANIMAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 75660,85 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad SE EXIJE OFERTAR EN LISTADO TÉCNICO ADJUNTO, EL CUAL CONTIENE LA CANASTA DE LA TOTALIDAD DEL REQUERIMIENTO. COTIZACION CANASTA ANEXO TECNICO. ENTREGA UN DIA, FLETE INCLUIDO, GARANTIA 6 MESES. $ 398.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.215 $ 398.215

Total Neto	$ 398.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.661
TOTAL OC	$ 473.876