1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-415-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-100-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2284-100-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servimuebles Razón Social consuelo gonzalez poblete R.U.T. 7.486.380-9 Sucursal Servimuebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA EN EL TAPIZADO COMPLETO PARA 3 SILLONES DENTALES Y 6 TABURETES, INCLUIR ADHESIVOS, CORCHETERA, HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL TAPIZADO.   $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800