1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-421-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2020 Nombre de la Orden de Compra TUNEL ATOMIZADOR COVID-19 PARA CESFAM NIEBLA - SOLICITUD Nº 36243 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELAR ORDEN DE COMPRA POR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO RECIBIDO CON FALLAS. SE DEBE APLICAR NOTA DE CRÉDITO O ANULAR FACTURA Nº 810 DEL 15/04/2020. ESTO SOLICITADO POR IT. MEDIANTE EMAIL. Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (CESFAM RURAL NIEBLA) Antonio Ducce esquina Martín Sermeño, Niebla Comuna Valdivia Impuesto 798190 Dirección de Envío de la Factura (CESFAM RURAL NIEBLA) Antonio Ducce esquina Martín Sermeño, Niebla 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Andres Razón Social Zagreb s.p.a. R.U.T. 76.202.606-6 Sucursal Jorge Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182401 Ducha de esterilización 1 Unidad no definida   TÚNEL ATOMIZADOR AUTOMÁTICO DESINFECCIÓN. $ 4.201.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.000 $ 4.201.000

Total Neto	$ 4.201.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.190
TOTAL OC	$ 4.999.190