1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-445-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2284-139-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NEUMATICOS DESTINADOS A VEHICULO AT. DOMICILIARIA, PAT. ZS-2523, MOVIL 132, SEGUN SOLICITUD Nº 10028 DEL 06-05-2008. Proveniente de Licitación 2284-139-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna -1 Impuesto 19704,33 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO JULIO POTIN THIRIET R.U.T. 1.465.053-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Goodyear, GPS3, 175/65R14 3 Unidad Goodyear, GPS3, 175/65R14 DIRECCION DE ENTREGA: AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231, LAS ANIMAS, VALDIVIA $ 34.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.707 $ 103.707

Total Neto	$ 103.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.704
TOTAL OC	$ 123.411