1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-450-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2284-310-COT22 / NEUMATICOS 185-R14C PARA MOVIL Nº 189 - SOLICITUD Nº 45104 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS Comuna Valdivia Impuesto 43430,2 Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. San Jorge y Cía. Ltda. – Sucursal Temuco Razón Social SOC COMERCIAL SAN JORGE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.995.520-2 Sucursal Soc. Com. San Jorge y Cía. Ltda. – Sucursal Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 4 Unidad NEUMATICOS 185-R14C, SERVICIO DEBE INCLUIR: MONTAJE - ALINEACIÓN - BALANCEO Y VALVULA , SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2284-310-COT22 / NEUMATICOS 185-R14C PARA MOVIL Nº 189 - SOLICITUD Nº 45104 $ 57.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.580 $ 228.580

Total Neto	$ 228.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.430
TOTAL OC	$ 272.010