1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-451-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2020 Nombre de la Orden de Compra TABIQUES DIVISORIOS PARA SAPU CESFAM ANGACHILLA - SOLICITUD Nº 36246 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (CESFAM ANGACHILLA) Santa Martina Nº 3821, Población San Pedro Comuna Valdivia Impuesto 216600 Dirección de Envío de la Factura (CESFAM ANGACHILLA) Santa Martina Nº 3821, Población San Pedro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIRIOS Razón Social SERVIRIOS SPA R.U.T. 76.360.233-8 Sucursal SERVIRIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181508 Tabiques de aseos 1 Unidad no definida   4 TABIQUES EN MELAMINA Y METALCOM PARA HACER DIVISIÓN EN BOX SAPU DEL CESFAM ANGACHILLA. $ 1.140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000

Total Neto	$ 1.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.600
TOTAL OC	$ 1.356.600