1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-487-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2008 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO DESTINADO AL CESFAM LAS ANIMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PETROLEO PARA CALDERA, SEGUN CONVENIO SUMINISTRO Nº 33-2008, LICITACION PUBLICA Nº 2282-7-LE07, DESTINADO AL CESFAM LAS ANIMAS SOLICITUD Nº 9086 DEL 08-06-2008. Proveniente de Licitación 2282-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna -1 Impuesto 217462,182 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2000 Litro Diesel SUMINISTRO DE PETROLEO PARA CALDERAS EDIF. MUNICIPALES, EDUCACIÓN Y SALUD. $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144.000 $ 1.144.538

Total Neto	$ 1.144.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.462
TOTAL OC	$ 1.362.000