Orden de Compra. Nº2284-562-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-102-L118 - PAPELERIA Y JABON PARA EL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD Nº 31599"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-562-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-102-L118 - PAPELERIA Y JABON PARA EL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD Nº 31599
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-102-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231, LAS ANIMAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 748619
Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REALIZAR ENTREGA SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO ***ENTREGA***REALIZAR ENTREGA SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO ***ENTREGA***
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A.
Razón Social NAVIERA ENSENADA S A
R.U.T. 96.778.990-9
Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel600Unidad no definidaPAPEL HIGIÉNICO EXTRA BLANCO GOFRADO 500 MTS LARGO X 9 CM DE ANCHO. PAPEL HIGIÉNICO EXTRA BLANCO GOFRADO 500 MTS LARGO X 9 CM DE ANCHO. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000
53131608
Jabones80Unidad no definidaJABÓN EN SACHETS DE 800 CC. CON BOLSA COLAPSABLE. GLICERINA NEUTRO, COLOR BLANCO, PH 6,5 A 7,5. JABÓN EN SACHETS DE 800 CC. CON BOLSA COLAPSABLE. GLICERINA NEUTRO, COLOR BLANCO, PH 6,5 A 7,5. $ 4.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.600 $ 329.600
14111703
Toallas de papel870UnidadTOALLA EXTRA BLANCA GOFRADA 250 MTS LARGO X 20 CM DE ANCHO. TOALLA EXTRA BLANCA GOFRADA 250 MTS LARGO X 20 CM DE ANCHO. $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740.500 $ 2.740.500
Total Neto $ 3.940.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 748.619
TOTAL OC $ 4.688.719


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.