1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-584-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SALON PARA PROGRAMA INFANTO JUVENIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 53565,7082 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA Razón Social SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA R.U.T. 77.205.210-3 Sucursal SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111702 Cajas de conexión de sonido 8 Unidad no definida   SISTEMA DE AMPLIFICACION $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad no definida   PROYECTOR MULTIMEDIA $ 29.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.975 $ 29.975 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida   NOTEBOOK $ 21.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.496 $ 21.496 Centros de conferencias 1 Unidad no definida   ARRIENDO SALON DON ADOLFO. $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454

Total Neto	$ 281.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.566
TOTAL OC	$ 335.491