1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-601-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 221-2018 ID: 2282-23-LE19 - SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MANTENCIONES EQUIPOS DE PROYECCIÓN, TELEVISIÓN, CÁMARAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE VOCEO - SOLICITUD Nº 36628 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-23-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra Independencia 455, Valdivia. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS Comuna Valdivia Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Energía y seguridad Razón Social ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA R.U.T. 76.737.518-2 Sucursal Energía y seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121501 Cámaras fijas 1 Unidad no definida Ejecución del servicio en el DESAM Instalación televisor con soporte. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 45121501 Cámaras fijas 1 Unidad no definida Ejecución del servicio en el DESAM Mantención turno mático $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 45121501 Cámaras fijas 1 Unidad no definida Ejecución del servicio en el DESAM Mantención de proyector (DATA SHOW) con soporte. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900