1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-625-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-119-L122 - INSUMOS COMPUTACIONALES VARIOS PARA DESAM — SOLICITUD Nº 45147 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2284-119-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 307985,06 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DC GROUP Razón Social DRAFT CONSULTING GROUP SPA R.U.T. 77.476.536-0 Sucursal DC GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211706 Teclados 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-119-L122 - INSUMOS COMPUTACIONALES VARIOS PARA DESAM — SOLICITUD Nº 45147 10UD-DD.512GBSSD / 5UD-DD.1TBSSD / 10UD-MOUSEUSB. / 10UD-TECLADOUSB / 7UD-PENDRIVE64GB / 4UD-EXTENSIONUSB4ENTRADASUSB3.0. / 1UD-SET7DESATORNILLADORESPRECISION / 1UD-CAJAHERRAMIENTAS15L. $ 1.620.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.974 $ 1.620.974

Total Neto	$ 1.620.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.985
TOTAL OC	$ 1.928.959