1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-669-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-139-L114.SOLICITUD Nº 27257. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2284-139-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231, LAS ANIMAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 27075 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85141504 Curaciones energéticas 150 Unidad EQUIPO DE CURACION DESECHABLE QUE CONTENGA: 1 TIJERA, 1 PINZA ANATOMICA, 1 PINZA RATON, 3 TORULAS, 3 COMPRESAS GASA RIÑON; ENVUELTO EN CAMPO DE 50 x 50cm KIT010179 KIT DE CURACION ESTERIL 79; CAJA X 25 UNDS; SE COTIZA VALOR UNITARIO; SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500

Total Neto	$ 142.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.075
TOTAL OC	$ 169.575