1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-706-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2284-238-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GENERO, DESTINADO AL PROGRAMA PROMOCION DEL CESFAM GIL DE CASTRO, SEGUN SOLICITUD Nº 9802 DEL 24-07-2007. Proveniente de Licitación 2284-238-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna -1 Impuesto 19319,96 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ADRIELA ANDRADE LEAL R.U.T. 5.131.738-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 22 kilogramo Servicios de fabricación de géneros de punto FRANELA (1,80 MTS APROX. X KG) $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.684 $ 101.684

Total Neto	$ 101.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.320
TOTAL OC	$ 121.004