1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-707-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION TABLERO DE TRANSFERENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION TABLERO DE TRANSFERENCIA, DESTINADO AL CESFAM DE NIEBLA, SEGUN SOLICITUD Nº 9509 DEL 04-07-2008. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna -1 Impuesto 16605,04183 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social carlos castillo latorre R.U.T. 10.121.501-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104912 Cables o electrodos eléctricos 1 Unidad Cables o electrodos eléctricos REPARACION TABLERO ELECTRICO: CAMBIO CONTACTOR DE TRANSFERENCIA DE RED Y REPARACION DE FUSIBLE DE CIRCUITO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA. $ 87.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.395 $ 87.395

Total Neto	$ 87.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.605
TOTAL OC	$ 104.000