1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-845-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-141-L113-SOLICITUD Nº 22917 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2284-141-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231, LAS ANIMAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 54663 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Razón Social RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ R.U.T. 8.164.535-3 Sucursal RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 10 Bidón DETERGENTE ENZIMATICO, PARA LAVADO DE MATERIAL QUIRURGICO.   $ 15.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.900 $ 156.900 42311511 Vendas de gasa 40 kilogramo ALGODON HIDROFILO PRENSADO 1 KILO   $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.800 $ 130.800

Total Neto	$ 287.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.663
TOTAL OC	$ 342.363